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Total Inicial
29.638.011,40
Total Atualizado
31.909.294,40
Total Empenhado
18.825.307,13
Total Liquidado
15.384.531,03
Total Pago
14.724.306,90
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1191-64
123.844,78
0,00
123.844,78
40.000,00
17.589,72
17.589,72
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1191-64
315.180,00
97.812,28
412.992,28
8.000,00
1.015,17
1.015,17
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1191-64
111.690,00
84.203,35
195.893,35
3.000,00
596,38
576,38
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1191-64
77.968,80
0,00
77.968,80
1.000,00
438,17
438,17
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1191-64
27.846,00
-2.500,00
25.346,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1191-64
21.766,93
0,00
21.766,93
200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
423.259,20
10.000,00
433.259,20
45.000,00
18.792,88
18.792,88
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
69.829,20
0,00
69.829,20
15.000,00
7.904,15
7.904,15
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
111.690,00
84.203,35
195.893,35
2.000,00
1.146,34
1.146,34
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
110.425,20
-12.000,00
98.425,20
15.000,00
5.194,98
3.872,46
Visualizar Empenho
1-10 de 3147 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
18.277.860,10
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3606
01
0003
21
28/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1191-64
BANCO DO BRASIL SA
16,88
Visualizar OP
2718
01
9061
14/04/2025
Restos A Pagar
18.303.697/0001-35
CONSORCIO INTERMUNICIPAL NORTE MINEIRO DE DESENV REGIONAL DOS VALES DO CARINHANHA - CIMVALES
10.400,00
Visualizar OP
2357
01
0076
8
02/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.327.936-XX
ZENILDE MEIRA RIBEIRO
113,00
Visualizar OP
6222
01
3105
1
22/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.059.656-XX
UILSON LOPES DAS NEVES
1.518,00
Visualizar OP
6229
01
3165
1
22/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.234.886-XX
EDSON DOS ANJOS BITENCOURT
251,70
Visualizar OP
6230
01
0906
40
22/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.234.886-XX
EDSON DOS ANJOS BITENCOURT
113,00
Visualizar OP
6231
01
0031
42
22/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.052.556-XX
NILO SOARES CARDOSO
113,00
Visualizar OP
6232
01
0031
41
22/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.052.556-XX
NILO SOARES CARDOSO
113,00
Visualizar OP
6234
01
0907
36
22/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.286.001-XX
JOSE DOS SANTOS LOPES
47,05
Visualizar OP
3928
01
0003
23
28/04/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1191-64
BANCO DO BRASIL SA
9,46
Visualizar OP
1-10 de 6178 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
937.125,09
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0097
01
20/01/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,03
0935
01
17/02/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,03
2649
01
17/03/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,03
2826
01
15/04/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,00
4135
01
14/05/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,00
5041
01
17/06/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,00
6115
01
21/07/2025
Transferência Financeira
01.912.982/0001-50
CÂMARA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
133.875,00
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
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